Feilsituasjoner MVA-melding i Visma Business

3. Direkteført MVA

Det er fra 2022 ikke lenger mulig å få føringer direkte på mva-kontoene med på mva-meldingen. Dette skyldes at den genererte mva-meldingen bruker SAF-T avgiftskoder. Direkteført mva har naturlig nok ikke avgiftskode og blir da heller ikke med på mva-meldingen.

En måte å løse det på er å føre bilag etter nettometoden. Det ligger ferdige avgiftskoder for dette i Visma Business. Dersom du ikke finner disse hos deg, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.

Vi har laget et dokument for en mer detaljert beskrivelse av dette.

Last ned PDF av beskrivelsen

I versjon 16.10.2 er det en bug der mva-meldingen som genereres kun henter prosent fra kolonnen Sats i Merverdiavgiftstabellen.

Har man brukt logikken med Fom. dato og Ny sats, f.eks. i forbindelse med endringene i lav sats grunnet covid-19 vil det feile i valideringen.

Beløpet som genereres i mva-meldingen er riktig, men når det sendes videre inn til Skatteetaten tas det ikke hensyn til det som ligger i ny sats. Det er da 6 som sendes inn, og valideringen feiler.

Løsningen er da å legge 12 i sats på merverdiavgiftstabellen og fjerne det som ligger i Fom. dato og Ny sats. Deretter sendes meldingen inn på nytt.

Feilen skal fikses i versjon 16.10.3.

Dersom man i en termin f.eks. har negativ omsetning, f.eks. grunnet krediteringer må man forklare dette ved innsending til Skatteetaten.

Tidligere var det kun mulig å legge forklaring på overordnet nivå, nå kan man gjøre det både overordnet og på linjenivå.

Det forannevnte eksempelet skal ha forklaring på linjenivå. Legges dette på overordnet nivå vil det feile.

Fra versjon 16.10 av Visma Business kan man også velge fra et sett av standard forklaringer. Disse samsvarer med det som ligger hos Skatteetaten, og vil medføre maskinell behandling av mva-meldingen. Dette gjør at f.eks. tilbakebetaling av mva kan skje fortere enn hvis mva-meldingen blir behandlet manuelt.

Standard forklaring til MVA-melding versjon 16.10.x

Ettersom manuelle forklaringer kan medføre lengre behandlingstid hos Skatteetaten er det fra versjon 16.10.x av Visma Business mulig å velge standard forklaringer der dette passer. Dette gjelder både på overordnet nivå og linjenivå.

For å få tilgang til standard merknad på linjenivå må man legge inn SAF-T avg.kode og Spesifikasjonstype.

Dersom merknaden ikke gjelder «MVA-spesifikasjon» må man legge inn «Ingen spesifikasjon» i Spesifikasjonstype.

Man får så opp standard merknader ut fra valgene man har gjort.

Mva-teller endres ikke på alle firma etter kjøring av mva melding.
Dette er rettet til versjon 16.10.3
Du må manuelt endre telleren fra behandlingsmenyen i bedriftsopplysninger - endre tellere på de firma som har feil teller.
Denne må stå til neste mva-meldingsnummer som skal benyttes. Sjekk hva siste mva-meldingsnummer er i avgiftstermin.
Neste mva-melding vil gi riktig mvanummer.

NB! Trekker man tilbake en mva-melding som har samme mva-meldingsnummer som en annen mva-melding vil begge bli reversert og man må kjøre en og en på nytt.

Dette skyldes som regel at man ikke har splittet kontoene for Kjøp av tjenester fra utlandet – høy sats og Innførsel av varer – høy sats.

Skjermvisningen i feltet Beløp henter fra en spesifikk konto, og hvis den går mot flere ulike mva-numre vil den inneholde beløp fra flere SAF-T avgiftskoder.

Den genererte mva-meldingen vil være riktig, fordi den henter det som er bokført på SAF-T avgiftskode.

For å unngå dette fremover må man splitte kontoene i kontoplanen, merke de med riktig definisjon og endre i merverdiavgiftstabellen.

Feilsituasjoner MVA-melding

for Visma Business

Her finner du svar på de mest stilte spørsmålene og feilsituasjonene vi har erfart i Visma Business når det gjelder den nye MVA-meldingen.

Vi håper denne siden kan hjelpe deg om du skulle komme i noen av disse situasjonene.

Innhold

1. Avgiftskode 8 – SAF-T avgiftskode 0

2. 0-oppgave via Autoreport

3. Direkteført mva

4. Ny sats og fom.dato i Merverdiavgiftstabellen

5. Validering feiler pga. feil fortegn/avgift til gode

6. Grunnlag og sats sendes med på SAF-T avgiftskoder for Inngående merverdiavgift

7. Kvitteringsmelding kommer ikke tilbake fra Autoreport – «Rapporten besto ikke valideringer»

8. Rapporten besto ikke valideringer – autentiseringslink mot AutoReport

9. Mva-teller versjon 16.10

10. Avvik i skjermvisning post 81/86

11. Feil ved innsending av årlig mva eller månedlig mva via AutoReport